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2016年新疆维吾尔自治区老干部
活动中心部门决算

日期:2017-08-23   文章来源:自治区老干部活动中心

第一部分 单位概述

一、部门单位基本情况

1.基本情况:自治区老干部活动中心根据新机编字[2007]25号文成立,机构规格相当县(处)级。核定事业编制30名,领导职数3名,实有在职人员13名(干部10名,工人3名),退休人员3名。

2.主要职能:认真执行党和国家对老干部的政策,贯彻落实“老有所学、老有所教、老有所乐”的工作方针,负责承办各类老干部工作座谈会、研讨会、举办各种文化娱乐活动,与区内外老干部活动中心联系。

第二部分 新疆维吾尔自治区老干部活动中心2016年度决算报表 (见附件)

第三部分 新疆维吾尔自治区老干部活动中心2016年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计2162.20万元,年初预算数2119.14万元,完成年初预算的102%;支出总计956.70万元,年初预算数2119.14万元,完成年初预算数的45%。与2015年相比,收入总计增加1982.15万元,增长1100%,主要原因是2015年年初老年活动中心项目结余资金较多。支出总计减少1590.19万元,降低62%,主要原因:一是老年活动中心建设项目支出减少,二是厉行节约明显收效。

二、收入情况说明

2016年度总收入2162.20万元,其中:财政拨款收入2161.58万元,占99.97%;其他收入(利息收入)0.62万元,占0.03%。

三、支出情况说明

2016年度总支出956.70万元,其中:工资福利支出134.61万元,占14%;对个人和家庭的补助支出18.04万元,占2%;商品和服务支出103.26万元,占11%;基本建设支出700.80万元,占73%。

四、结余情况说明

2016年度年末结转结余合计1205.50万元,其中:基本支出结转6.29万元,项目支出结转和结余1199.20万元。与2015年相比,年末结转结余增加729.26万元,增长153%,其中:基本支出结转增加6.29万元,增长100%,项目支出结转和结余增加722.97万元,增长152%。结转结余变动主要原因是:离退休人员支出减少,在职人员的养老和年金增加;工程项目未决算,工程款项应付未付,造成年末项目结余增加。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

公务接待费2016年1.16万元,2015年0万元,因业务活动全面开展,支出有增加。公务用车运行维护费2016年1万元,2015年5.66万元(其中包括:基本支出1.4万元,项目支出4.26万元),因经费压缩支出有减少。培训班2016年066万元地,2015年0.39万元,因业务活动全面开展支出有所增加。

六、预算执行情况分析说明

(一)综合收支与上年度决算对比情况

2016年预算总收入2119.14万元地,调整后核定预算2162.20万元,决算总数2162.20万元。2016年支出预算总数2119.14万元,调整后核定预算956.70万元,决算总数956.70万元。

2015年预算总收入152.80万元地,调整后核定预算3016.09万元,决算总数180.05万元。2015年支出预算总数152.80万元,调整后核定预算3016.09万元,决算总数2546.89万元。

主要变动原因:1.活动中心项目资金增减;2.增减养老及年金;3.工资普调;4.项目竣工待验收。                               

(二)财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明

2016年初财政核定部门预算2119.14万元,本年预算追加调整后核定预算2161.58元,较年初增加预算42.44。较预算增加原因:一是养老保险制度改革,增加了养老和年金的支出。二是在职人员工资普调,使用实际数据和预算有差距。

(三)机关运行经费支出情况说明

2016年机关运行经费预算136.89万元,其中人员经费预算:125.48万元,占92%;公用经费预算:11.41万元,占8%;机关运行支出决算总额为173.66万元,其中:人员经费支出152.65万元,占88%;公用经费支出:21.01万元,占12%。

2015年机关运行经费预算70.55万元,其中人员经费预算:63.85万元,占91%;公用经费预算:6.7万元,占9%;2015年本单位机关运行支出决算总额为98.14元。其中:人员经费支出84.40万元,占86%;公用经费支出:13.74万元,占14%。

2016年比2015年运行经费增长的主要原因为本年度增加了养老和年金、职工工资普调。

(四)国有资产占用和国有资产收益征缴情况

本单位固定资产总额为1882.82万元。其中:车辆金额19.80万元;其他固定资产金额1863.02万元。 2016年,房屋出租收入45.27万元已全额上缴财政。

(五)关于预算绩效管理工作开展情况说明

每年根据财政厅安排,做好本单位财政预、决算工作。同时,向财政厅上报上年度本单位预算绩效管理工作的情况说明,对预算安排的项目执行情况、预算金额的完成情况、工作完成后的考评情况都做出详细说明,及时发现、纠正本单位在预算执行工作中出现的问题,也督促单位按计划执行财政预算安排金额。

七、项目资金使用情况说明

2016年项目预算收入1982.25万元,其中:基本建设类项目1900.00万元,行政事业类项目82.25万元。2016年度使用783.05万元,其中:基本建设类项目700.80万元,行政事业类项目82.25万元。2016年结余为基本建设项目结余1199.20万元。节余原因是工程未决算。

八、专业名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入:指银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

三、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

五、机关运行费用:根据本单位在编在册的实有人数,财政安排的人员工资、正常办公经费的费用。

六.公务接待费:根据财政安排金额,本单位在本年度内可以支出的、正常公务往来发生的接待费用。

七、公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

八、“三公”经费:是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

九、人员经费:指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十、日常公用经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。



                                                   新疆维吾尔自治区老干部活动中心
                                                             2017年8月22日

附件:新疆维吾尔自治区老干部活动中心2016年度决算.xls

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