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自治区党委组织部2016年部门决算公开补充资料

日期:2018-11-20   文章来源:自治区党委组织部

一、机关运行经费支出情况
2016年度组织部运行经费支出341.75万元,比上年减少108.58万元,减少25%,主要原因是部机关2016年公用经费中公务用车及办公费用减少。

二、政府采购情况
我部2016年政府采购计划609.5万元,其中:政府采购货物支出190.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出398.62万元;实际采购640.80万元,其中:政府采购货物支出239.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出401万元。

三、“三公”经费增减变化原因
组织部“三公”经费2016年支出决算公开如下:单位:万元

 项目名称  2015年决算数  2016年决算数  比例  备  注
 因公出国(出境)费用  5.62  3.12  -44.32%  中组部组织境外培训班2人
 公务接待  70.01  65.4  -6.70%  主要是援疆干部及人才专家接待费
 公务用车运行维修费  143.45  129.58  -9.62%  主要是援疆干部及访汇聚等公务用车费用等
 合 计  219.08  198.09  -9.57%  

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算198.09万元,比上年减少20.99万元,降低9.57%,减少原因其中,
                
1、因公出国(境)费支出3.12万元,占44.32%,比上年减少2.5万元,降低44.32%,减少原因是出国人员费用减少;具体情况如下:1、因公出国(境)费支出3.12万元。我部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组零个,累计2人次。开支内容包括:中组部组织出国培训。

2、公务用车购置及运行维护费129.58万元, 占65.42%,比上年减少13.87万元,降低9.62%,减少原因是出差主要交通工具是火车和飞机;其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费129.58万元。主要用于车辆维修、汽油费等。2016年,我部一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为39辆。

3、公务接待费65.4万元。占33.02%,比上年减少4.61万元,降低6.7%,减少原因是减少接待费用开支。具体是:国内公务接待支出65.40万元,主要是援疆干部大轮换及各省市接送援疆干部人员餐费等。我部国内公务接待55批次,6587人次。

与预算相比情况。2016年三公经费预算为226万元,决算数为182.32万元,减少24.68万元,其中:1、车辆2016年预算为135万元,决算为115.45万元,2、因公出国经费2017年预算5万元,决算为3.12万元,减少1.88万元,公务接待费2016年预算85万元,决算数65.4万元。减少19.6万元。

四、 专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。1、201(类)32(款)01(项):指组织事务支出行政运行。2、201(类)32(款)50(项):指组织事务支出事业运行。3、201(类)32(款)99(项)指组织事务支其他组织事务支出.4、208(类)05(款)04(项)行政事业单位离退休。5、208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出。6、208(类)05(款)99(项)其他行政事业单位离退休支出。

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